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昆明市台湾同胞联谊会
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市台湾同胞联谊会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市台湾同胞联谊会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市台湾同胞联谊会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市台湾同胞联谊会成立于1986年7月28日，是在中共昆明市委领导下的由昆明市台籍同胞、去台人员眷属和旅台回乡定居人员组成的具有统战性质的爱国群众团体，是党和政府联系台湾各族同胞的桥梁和纽带。市台联按照“和平统一、一国两制”的基本方针和党在各个时期的中心任务及市委的工作部署和要求，依照法律和章程规定，履行维护、团结、参与、联谊的职能，接授市委统战部和上级台联的工作指导；广泛团结昆明地区的台胞台属，组织开展多形式、多渠道的交流和联谊活动，为祖国的完全统一做出贡献；鼓励台胞台属为促进昆明发展积极参政议政、建言献策；关心台胞台属的工作和生活，帮助他们排忧解难，维护他们的合法权益；加强昆台两地在经济、科技、文化、学术、体育等各个领域的双向交流工作，协助有关部门做好台胞来昆投资、创办企业、从事社会公益事业等活动的服务工作，负责来昆台湾高层次社团的接待及活动安排，配合有关部门做好对台湾同胞来昆寻祖、探亲、访友、旅游、观光、投资、经商、定居等活动的接待服务工作；承办市委、市政府和上级台联交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市台湾同胞联谊会办公室。
昆明市台湾同胞联谊会无所属单位。
（三）重点工作概述
聚焦党的新思想、新理论，继续加大对全市台胞台属的宣传力度。通过召开专题学习研讨会、到基层讲党课等形式，广泛组织台联理事、台胞台属反复学习党的二十大精神、党的二十届三中全会精神；通过走访联系长期在昆工作、生活、学习的台胞台属，了解在昆台胞台属的思想动态，促进心灵契合。落实好《昆明市台湾同胞联谊会宣传工作意见》，在台胞台属中大力弘扬社会主义核心价值观，夯实宣传工作基础，引导台胞台属不断增进“五个认同”。落实好《昆明市台湾同胞联谊会学习制度》，进一步巩固台胞台属积极健康、爱国爱党的精神状态。加强对台胞台属的宣传教育。通过学习培训、专题讲座、考察调研等形式，向台胞台属宣传党的路线、方针、政策，广泛凝聚思想共识。注重思想引导，加强同台胞台属的交流，引导他们热爱祖国，坚决反对和遏制任何形式的“台独”分裂活动。充分发挥市台联参政议政专联会作用，聚焦关系昆明长远发展的重大问题、群众关注的热点难点问题，结合统一战线、社会建设和基层社会治理工作实际，组织台联界别政协委员深入开展调查研究，撰写决策咨询报告、调研报告、提案建议、社情民意等，切实履行人民团体参政议政工作职能，积极为昆明经济社会发展建言献策。落实好《市台联党组年度对台联谊工作指导意见》《关于“强组织、建网络、交朋友”夯实全市对台联谊工作基础的指导意见》《关于在全市对台联谊工作中构建“大联系大联动”工作格局的指导意见》等，进一步健全台联架构，织密联谊网络、广交昆台朋友，不断构建新时代对台联谊工作新格局。围绕“昆台情故事会”“昆台美食文化系列活动”“两岸青年七彩云南联谊活动周”“台商台企县区行”“两岸婚姻家庭走近昆明生活”等活动品牌，吸引更多企业、更多市民参加活动。充分利用台胞台属优质资源牵线搭桥，努力协助市台办引进、培育、壮大台商台企，为昆明当好全省经济社会发展排头兵贡献力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,207,240.76元，其中：一般公共预算3,207,240.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加376,171.12元，主要原因分析：上年度单位编报预算时未编入基础绩效奖指标造成人员经费短缺，今年预算正常编报因此人员经费增加176,171.12元；本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费增加200,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,207,240.76元，其中:本年收入3,207,240.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,207,240.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加376,171.12元，主要原因分析：上年度单位编报预算时未编入基础绩效奖指标造成人员经费短缺，今年预算正常编报因此人员经费增加176,171.12元；本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费增加200,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,207,240.76元。财政拨款安排支出3,207,240.76元，其中：基本支出2,507,240.76元，与上年对比基本支出增加176,171.12元，主要原因分析：上年度单位编报预算时未编入基础绩效奖指标造成人员经费短缺，今年预算正常编报因此人员经费增加；项目支出700,000.00元，与上年对比项目支出增加200,000.00元，主要原因分析：本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“201（类）－29（款）－01（项）”行政运行支出1,791,866.76元，该支出主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。
2.“201（类）－29（款）－02（项）”一般行政管理事务支出700,000.00元，该支出主要用于我单位专项经费支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。
3.“208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休支出151,200.00元，该支出主要用于我单位发放退休人员生活补助（行政参公）。
4.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出175,336.00元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出。
5.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出130,702.00元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出。
6.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出54,720.00元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。
7.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出6,328.00元，该支出主要用于我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出。
8.“221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出197,088.00元，该支出主要用于我单位缴纳在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市台湾同胞联谊会2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市台湾同胞联谊会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市台湾同胞联谊会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市台湾同胞联谊会2025年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市台湾同胞联谊会2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。
昆明市台湾同胞联谊会2025年公务接待费预算与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市台湾同胞联谊会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市台湾同胞联谊会2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.宣传经费：作为具有统战性质的人民团体，始终坚持“对台宣传”工作；团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局，并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴中国梦作出积极贡献。用于开展微信平台、网站维护等，通过新媒体加强对台胞台属的宣传力度。组织理事开展培训；购买学习资料；召开理事会及组织理事开展活动，通过多种形式宣传市台联对加强台胞属的宣传。
2.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；春节慰问退休老同志和困难台胞台属以及涉台代表人士；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出等。
3.基层调研服务工作和联谊活动经费：编辑《昆台情故事会》，在昆台胞台属通过“线上宣传+线下展示”的方式讲好“昆台故事”，强化“家”的概念，弘扬两岸同胞同根文化。组织“台商台企县区行”，对接台商台企发展需求和各县（市）区产业发展需求，实现精准服务、精准搭桥，探索昆台合作与发展新机遇。举办“两岸青年七彩云南联谊活动周”活动，邀请岛内台湾青年赴昆与昆明本地青年开展联谊交流，实现台湾岛内青年与昆明青年“沟通互动面对面、情感交流面对面、畅通心声面对面”。举办“山海同云·明月同乡”昆台美食文化活动，在“广牵线、勤搭桥”上下功夫，举办昆台食品交流推介会，宣传中华美食文化，促进昆台经济社会融合发展。开展“两岸婚姻走近昆明”，以更接地气、更有温度的方式去体验和感知昆明的“烟火气”，增强台胞对祖国大陆的归属感。组织开展春节、端午和中秋等“我们的节日”联谊活动，传承中华民族优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，举办“昆台情 两岸血脉心连心”无偿献血公益活动，凝聚两岸同胞血浓于水的深情厚谊。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。
3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市台湾同胞联谊会2025年机关运行经费安排264,803.76元，与上年对比增加273.12元，主要原因分析：本年度工会经费定额指标增加273.12元，其他机关运行经费与上年持平无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市台湾同胞联谊会资产总额322,750.66元，其中，流动资产10,338.66元，固定资产312,412.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少99,773.72元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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