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昆明市台湾同胞联谊会

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市台湾同胞联谊会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市台湾同胞联谊会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市台湾同胞联谊会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市台湾同胞联谊会成立于1986年7月28日，作为具有统战性质的人民团体，始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能；始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作；始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局，并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市台湾同胞联谊会办公室，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，市台联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、对云南重要指示批示精神，按照当好全省经济社会发展排头兵的工作要求，继续坚持“跟党走、搞活动、讲故事”的工作主线，善谋先行、抢抓机遇，解放思想、乘势而为，为全市争当经济社会发展排头兵贡献台联力量。

1.持续带领全市台胞台属学习宣传贯彻党的二十大精神。认真贯彻落实《昆明市台湾同胞联谊会关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》，聚焦党的新思想、新理论，继续加大对全市台胞台属的宣传力度。通过召开专题学习研讨会、到基层讲党课等形式，广泛组织台联理事、台胞台属反复学习党的二十大精神；通过走访长期在昆工作、生活、学习的台胞台属，了解在昆台胞台属的思想动态，教育引导在昆台胞台属深入学习贯彻党的二十大精神；通过市台联“两微一端”联动各县（市）区台联政务媒体，转载上级媒体对党的二十大精神权威解读、理论文章，努力使党的二十大精神在台胞台属中家喻户晓、深入人心，切实把全市台胞台属的力量凝聚到实现党的二十大绘就的宏伟蓝图上来。

2.持续开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动。一是持续围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”深入开展大学大讨论大调研活动，继续查找市台联在组织建设、创新发展、坚持人民至上、增进民生福祉、激励干部队伍干事创业激情等方面存在的差距和不足，深入思考市台联如何紧扣职能职责，为全市中心工作贡献力量。二是持续开展“奋力推进昆台融合发展·创一流当标兵”大竞赛活动。通过开展大竞赛，省市要求，推动市台联全体干部职工、理事、台胞台属深入推进作风革命、全面加强效能建设，强化排头兵意识，扛牢排头兵责任，彰显排头兵作为。

3.持续做好宣传引领，促进台胞台属心灵契合。一是落实好《昆明市台湾同胞联谊会宣传工作意见》，在台胞台属中大力弘扬社会主义核心价值观，夯实宣传工作基础，引导台胞台属不断增进“五个认同”。二是落实好《昆明市台湾同胞联谊会学习制度》，进一步巩固台胞台属积极健康、爱国爱党的精神状态。三是加强对台胞台属的宣传教育。通过学习培训、专题讲座、考察调研等形式，向台胞台属宣传党的路线、方针、政策，广泛凝聚思想共识。要注重思想引导，加强同台胞台属的交流，引导他们热爱祖国，坚决反对和遏制任何形式的“台独”分裂活动。四是加强对昆明发展和城市形象的宣传推介，让更多台湾同胞关注云南、了解昆明。

4.持续抓强参政议政，广泛汇聚群策群力。充分发挥市台联参政议政专联会作用，聚焦关系昆明长远发展的重大问题、群众关注的热点难点问题，结合统一战线、社会建设和基层社会治理工作实际，组织台联界别政协委员深入开展调查研究，撰写决策咨询报告、调研报告、提案建议、社情民意等，切实履行人民团体参政议政工作职能，积极为昆明经济社会发展建言献策。

5.持续加强对台服务，助推高质量发展。落实好《昆明市台湾同胞联谊会台胞台属登记制度》，更加广泛、更加精准的提高对台服务质量。要继续为全市台胞台属提供好政策咨询服务，帮助台胞台属熟悉政策、运用政策。要在“强网络、交朋友”上有突破，不断构建新时代对台联谊工作新格局，围绕“昆台美食节”“两岸青年七彩云南联谊活动周”“台商台企县区行”“两岸婚姻家庭走近昆明生活”等活动品牌，吸引更多企业、更多市民参加活动。充分利用台胞台属优质资源牵线搭桥，努力协助市台办引进、培育、壮大台商台企，为昆明当好全省经济社会发展排头兵贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入302.41万元，其中：一般公共预算302.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少40.03万元，主要原因分析：我单位在职人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少32.05万元；项目支出减少7.98万元，根据财政要求对项目经费进行了压缩。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入302.41万元，其中:本年收入302.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少40.03万元，主要原因分析：我单位在职人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少32.05万元；项目支出减少7.98万元，根据财政要求对项目经费进行了压缩。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出302.41万元。财政拨款安排支出302.41万元，其中：基本支出255.39万元，与上年对比减少32.05万元，主要原因分析：我单位在职人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少；项目支出47.02万元，与上年对比减少7.98万元，主要原因分析：根据财政要求对项目经费进行了压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：

1.“201（类）－29（款）－01（项）”行政运行支出160.76万元，主要反映各群众团体事务及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

2.“201（类）－29（款）－02（项）”一般行政管理事务支出47.02万元，主要反映各群众团体事务及办事机构的支出，该类支出为我单位专项经费支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

3.“201（类）－34（款）－01（项）”统战事务支出24.40万元，该支出主要用于昆明市台联保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。

4.“208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休支出15.12万元，该支出主要用于我单位发放退休人员生活补助（行政参公）。

5.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出16.90万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

6.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出12.65万元，该类支出为我单位基本医疗缴费支出。

7.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出5.28万元，该类支出为我单位公务员医疗补助缴费支出。

8.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.57万元，该类支出为我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出。

9.“221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出19.71万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市台湾同胞联谊会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市台湾同胞联谊会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市台湾同胞联谊会2023年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市台湾同胞联谊会2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

昆明市台湾同胞联谊会2023年公务接待费预算与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市台湾同胞联谊会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

昆明市台湾同胞联谊会2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.宣传经费：用于开展微信平台、网站维护等，通过新媒体加强对台胞台属的宣传力度。组织理事开展培训；购买学习资料；召开理事会及组织理事开展活动，通过多种形式宣传市台联对加强台胞属的宣传。

2.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；市台联属于精神文明单位，按定额产生的精神文明经历支出；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出等。

3.基层调研服务工作和联谊活动经费：举办2023年昆台美食文化节；鼓励台商转变传统售卖模式，借助电商平台，探索线上线下同步互动、有机融合的办展新模式，举办推介会和各种类型的洽谈，促成企业签约，组织外场活动，直播带货，推广和提升台商美食商品及餐饮品牌在昆明、云南的知名度和美誉度，增强台湾同胞归属感，形成省、市台联及在昆台商的一张文化新名片。做好惠台政策解读，为昆台经济融合精准服务。在深入调研基础上，联动市台办、市科技局、市人社局等政府职能部门，召开《惠台“78条措施”专题宣讲座谈会》和“山海相连 融合发展——昆台经贸交流合作系列活动”，宣传贯彻惠台政策措施，在台企与政府职能部门之间搭建服务平台，提供精准服务，深化昆台经济融合发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市台湾同胞联谊会2023年机关运行经费安排24.97万元，与上年对比减少5.24万元，减幅17.35%，主要原因分析：办公费减少1.15万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对行政单位办公费标准进行了调整，定额经费压缩；邮电费减少0.35万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对邮电费标准进行了调整，定额经费压缩；差旅费减少0.64万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对差旅费标准进行了调整，定额经费压缩；维修（护）费减少0.45万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对维修（护）费标准进行了调整，定额经费压缩；会议费减少0.50万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对会议费标准进行了调整，定额经费压缩；培训费减少0.11万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对培训费标准进行了调整，定额经费压缩；工会经费减少0.17元，减少原因是单位职工工资总额减少，工会经费提取数减少；公务接待费与上年持平无变化；福利费减少0.60万元，减少原因是我单位在职职工减少；其他交通费用减少1.45万元，减少原因是我单位在职职工减少；其他商品和服务支出增加0.18万元，增加原因是0.18万元为退休人员公用经费，我单位新增退休人员2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市台湾同胞联谊会资产总额43.94万元，其中，流动资产17.62万元，固定资产26.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.17万元，其中固定资产增加19.86万元。处置房屋建筑物65.79平方米，账面原值1.01万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000177200111

昆明市台湾同胞联谊会2023年预算公开表20230223103927129