监督索引号53010000177201000

昆明市台湾同胞联谊会2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市台湾同胞联谊会成立于1986年7月28日，作为具有统战性质的人民团体，始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能；始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作；始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局，并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。采取领导宣讲、专家辅导、专题研学、网络推学等形式，立体式、多维度地组织干部职工、台胞台属加强对党的十九大、十九届五中、六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神进行系统深入学习，组织举办《深刻领悟中国共产党百年奋斗历程的主题——学习领会习近平总书记“七一”重要讲话精神》《深入学习习近平法治思想》《十九届五中全会专题：迈入新发展阶段，构建新发展格局》《中国共产党统一战线工作条例》《加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共生》《传达中国共产党昆明市第十二次代表大会精神》等专题学习，鼓励党员领导干部用好“云岭先锋”、“学习强国”、云南省干部在线等学习平台和学习载体，引导党员干部进一步统一思想认识，明确目标任务。

2.建设学习型机关，提高机关干部理论指导实践能力。召开八次党组理论中心组学习会、举办2021年第八届理事会培训班、组织完成学习贯彻党的十九届五中全会网络学习；县处级领导干部全员参加学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南讲话精神研讨班、昆明市领导干部党史学习系列讲座；派员参加2021年昆明市统一战线系统干部培训班、昆明市统战系统宣传工作业务培训班、昆明市港澳台工作干部培训班和昆明市政协委员及政协系统干部履职能力提升培训班。

3.认真落实党风廉政建设责任制工作。以党的政治建设为统领，推进党的建设，认真落实领导班子主体责任和党组监督责任，扎实推进市台联党风廉政建设责任制的落实，为圆满完成市委市政府下达的工作任务保驾护航。落实整改工作。根据市党风廉政建设责任制工作领导小组办公室下发的《2020年党风廉政建设检查考核情况反馈》，市台联党组高度重视，及时召开整改专题会，严格对照职能职责，加强制度建设，做到即知即改，立行立改，并以整改为契机，进一步定位职能职责，强化工作纪律约束，台联机关做到了工作有规则、管理有制度、流程有规范，取得了工作效果。加强和改进作风建设。严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众及厉行节约、反对铺张浪费等八项规定，号召全体党员干部职工要统一思想，倡导弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，从自身实际做起，从身边小事做起，以身作则、身体力行。

4.成功举办为期15天的“山海同云 明月同乡”2021年昆台美食文化节。鼓励台商转变传统售卖模式，借助电商平台，探索线上线下同步互动、有机融合的办展新模式，举办推介会3场次，举办各种类型的洽谈13场次，促成12家企业8场签约，组织外场活动4场，直播带货20余场，推广和提升台商美食商品及餐饮品牌在昆明、云南的知名度和美誉度，增强台湾同胞归属感，形成省、市台联及在昆台商的一张文化新名片。做好惠台政策解读，为昆台经济融合精准服务。在深入调研基础上，联动市台办、市科技局、市人社局等政府职能部门，召开《昆明市涉台科技企业服务交流座谈会》、《惠台“78条措施”专题宣讲座谈会》和“山海相连 融合发展——昆台经贸交流合作系列活动”，宣传贯彻惠台政策措施，在台企与政府职能部门之间搭建服务平台，提供精准服务，深化昆台经济融合发展。

5.以文化认同实现最大动员，策划和组织生动丰富的昆台文化交流活动。举办“丝线情牵两岸、昆台两岸花艺献礼”系列活动；举办7场“春融同心·传统非遗文化进社区”两岸文化交流活动；举办“春融同心.两岸一家亲”我们的节日系列活动；举办“传承中华文化 两岸同胞共绣美好生活”活动。参与主办“山海花语——2021昆台花植设计嘉年华”活动；协办“艺术赋能乡村振兴”系列美学艺术分享活动。支持台企制作蕴含海峡两岸同胞对和平统一的美好期盼的“云台花立方”立体花坛作品在中国·昆明立体花坛大赛中作品中荣获铜奖。整合力量，聚合资源，抓好工作载体建设。践行“两岸一家亲”理念，弘扬“同根文化”，进一步提升桃源社区的市台联“宝岛风情展示馆”和“昆台民族文化交流基地”的建设，接待了到昆参加第9届云台会的新党前主席郁慕明一行，今年新入驻的“中国女红.母亲的艺术——巧丽坊工作室”争取申报为“昆明市巾帼创业创新示范基地”；为助推台湾农业科技文化与我省产业发展的结合，在省农业大学滇台中心打造“昆台现代农业科技文化交流基地”，成功创建为“2021年昆明市统战文化基地”，开展丰富的昆台农业科技、文化交流等活动，承办2021年教育部对台教育交流项目“云台农文旅融合发展交流活动”，推动云台教育及科技文化事业的发展携手并进。发挥青年联谊积极作用，做好团结服务在昆青年台胞台属工作。举办以引导“昆台青年心向党”为主题的“奋斗百年路.家书抵万金——献礼建党百年红色家书青年说”红色经典诵读活动和“2021年昆台青年历史文化交流会”，进一步增强昆台青年感知历史温度，传承中华文化和对祖国大家庭的情感认同。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市台湾同胞联谊会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即昆明市台湾同胞联谊会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市台湾同胞联谊会部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：昆明市台湾同胞联谊会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市台湾同胞联谊会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市台湾同胞联谊会部门2021年度收入合计343.41万元。其中：财政拨款收入343.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加44.39万元，增幅为14.84%，主要原因分析为本年度市台联新增三名行政人员，且基本工资、津贴补贴及社会保险金变动调整，相关人员经费增加及日常公用经费增加；单位本年度新增台胞台属第八次代表大会换届工作经费和昆台现代农业科技文化交流基地创建工作经费，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市台湾同胞联谊会部门2021年度支出合计347.41万元。其中：基本支出228.60万元，占总支出的65.80%；项目支出118.80万元，占总支出的34.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加56.72万元，增幅为19.51%，主要原因分析为本年度市台联新增三名行政人员，且基本工资、津贴补贴及社会保险金变动调整，相关人员经费及日常公用经费增加；单位本年度新增台胞台属第八次代表大会换届工作经费和昆台现代农业科技文化交流基地创建工作经费，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市台湾同胞联谊会机构正常运转的日常支出228.60万元。与上年对比机构正常运转的日常支出增加10.78万元，增幅为4.95%，主要原因分析为本年度市台联新增三名行政人员，且基本工资、津贴补贴及社会保险金变动调整，相关人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.72万元，占基本支出的88.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.88万元，占基本支出的11.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市台湾同胞联谊会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.80万元。与上年对比项目支出增加45.95万元，增幅为63.06%，主要原因分析为单位本年度新增台胞台属第八次代表大会换届工作经费和昆台现代农业科技文化交流基地创建工作经费，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）基层调研服务工作和联谊活动经费支出34.87万元，主要用于履行政协参加单位职能，组织开展调查研究工作。组织县区台联、政协委员、理事开展调研，提出建议、提案，撰写调研报告，反映社情民意，准备在市政协工作会上的发言材料等，进一步做好参政议政工作；完成两岸青年七彩云南联谊活动周活动的工作任务。完成上级部门下达的交流任务及双方往来交流活动。

（2）台胞台属第八次代表大会换届工作经费支出50.00万元，主要用于学习党的十九大精神和习近平考察云南重要讲话精神；听取并审议《昆明市台湾同胞联谊会第七届理事会工作报告》；选举产生昆明市台湾同胞联谊会第八届理事会；通过《昆明市台联同胞联谊会第八次代表大会决议》。

（3）民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费支出15.00万元，主要用于用于补助我单位项目中的各项支出：征订报刊杂志、请财务顾问、做财务专项审计、租车费、办公用品、更新办公设备和劳务费。

（4）昆台现代农业科技文化交流基地创建工作经费支出5.00万元，主要用于向昆台现代农业科技文化交流基地下拨“春融同心·昆明市统战文化基地”优秀创建单位工作经费。

（5）宣传工作经费支出9.93万元，主要用于开展微信平台、网站维护等，通过新媒体加强对台胞台属的宣传力度。组织理事开展培训；购买学习资料；召开理事会及组织理事开展活动。

（6）以前年度非财政拨款结转资金支出4.00万元，主要用于单位进行决策课题经费和重要提案培训经费相关工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市台湾同胞联谊会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出343.41万元，占本年支出合计的98.85%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加55.39万元，增幅为19.23%，主要原因分析为本年度市台联新增三名行政人员，且基本工资、津贴补贴及社会保险金变动调整，相关人员经费增加及日常公用经费增加；单位本年度新增台胞台属第八次代表大会换届工作经费和昆台现代农业科技文化交流基地创建工作经费，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出291.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于：

（1）群众团体事务（款）-行政运行（项），支出176.26万元，该支出主要用于我单位保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出；

（2）群众团体事务（款）-一般行政管理事务（项），支出109.80万元，该支出主要用于我单位各类项目支出；

（3）统战事务（款）-其他统战事务支出（项），支出5.00万元，该支出主要用于向昆台现代农业科技文化交流基地下拨“春融同心·昆明市统战文化基地”优秀创建单位工作经费；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出15.12万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费；

 9.卫生健康（类）支出17.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出10.36万元，该支出主要用于我单位基本医疗保险缴费；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出6.32万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出0.53万元，该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出20.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出20.03万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市台湾同胞联谊会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）2021年受疫情影响，我单位无公务接待情况发生。

（2）我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2021年受疫情影响，我单位无公务接待情况发生，且根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市台湾同胞联谊会部门2021年机关运行经费支出25.88万元，与上年对比机关运行经费增加2.35万元，增幅为10.00%，主要原因分析为本年度市台联新增三名行政人员，相关经费标准增加，机构运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市台湾同胞联谊会部门资产总额25.94万元，其中，流动资产16.31万元，固定资产9.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.88万元，其中固定资产减少59.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值39.86万元；报废报损资产30项，账面原值21.05万元，并新增固定资产1.49万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出1.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市台湾同胞联谊会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000177201111

昆明市台湾同胞联谊会2021年决算公开表20220920051826597