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昆明市台湾同胞联谊会

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市台湾同胞联谊会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市台湾同胞联谊会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市台湾同胞联谊会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市台湾同胞联谊会成立于1986年7月28日，作为具有统战性质的人民团体，始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能；始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作；始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局，并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

（二）机构设置情况

昆明市台湾同胞联谊会下设办公室。

（三）重点工作概述

学习党的十九大精神和习近平考察云南重要讲话精神；听取并审议《昆明市台湾同胞联谊会第七届理事会工作报告》；选举产生昆明市台湾同胞联谊会第八届理事会；通过《昆明市台湾同胞联谊会第八次代表大会决议》。台联宣传工作：根据《市台联章程》要求，始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能。用于开展微信平台、网站维护等，通过新媒体加强对台胞台属的宣传力度。组织理事开展培训；购买学习资料；召开理事会及组织理事开展活动。民主党派、侨联、台联、工商联履职保障工作：用于补助我单位项目中的各项支出，便于更好的开展履职工作，包括征订报刊杂志、请财务顾问、做财务专项审计、租车费、办公用品、更新办公设备和劳务费等。基层调研服务工作和联谊活动：组织参政议政暨课题调研活动，加强到基层调研力度，履行好参政议政职能；始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作；始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局，并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即昆明市台联同胞联谊会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入341.32万元，其中：一般公共预算341.32万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比财务总收入增加70.11万元，主要原因分析：由于人员变动，工资福利支出增加27.86万元；商品和服务支出增加2.45万元，主要为工会经费及福利费增加；本年度单位将开展台胞台属第八次代表大会换届工作，项目支出增加39.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入341.32万元，其中:本年收入341.32万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.32万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比财务拨款收入增加70.11万元，主要原因分析：由于人员变动，工资福利支出增加27.86万元；商品和服务支出增加2.45万元，主要为工会经费及福利费增加；本年度单位将开展台胞台属第八次代表大会换届工作，项目支出增加39.80万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出341.32万元。财政拨款安排支出341.32万元，其中：基本支出231.32万元，与上年对比增加30.31万元，主要原因分析为由于人员变动，工资福利支出增加27.86万元，商品和服务支出增加2.45万元，主要为工会经费及福利费增加；项目支出110.00万元，与上年对比增加39.80万元，主要原因分析为本年度单位将开展台胞台属第八次代表大会换届工作，项目支出增加39.80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“201（类）－29（款）－01（项）”群众团体事务支出179.33万元，主要反映各群众团体事务及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

2.“201（类）－29（款）－02（项）”群众团体事务支出110.00万元，主要反映各群众团体事务及办事机构的支出，该类支出为我单位专项经费支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）。

3.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出15.92万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

4.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出9.85万元，该类支出为我单位基本医疗缴费支出。

5.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出4.37万元，该类支出为我单位公务员医疗补助缴费支出。

6.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.33万元，该类支出为我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出。

7.“221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出21.52万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列（基本支出231.32万元，项目支出110.00万元）。

1．“301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额199.86万元，具体支出如下：

（1）“301－01，工资福利支出－基本工资”金额42.87万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301－02，工资福利支出－津贴补贴”金额57.39万元，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）“301－03，工资福利支出－奖金”金额47.39万元，主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）“301－08，工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额15.92万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301－10，工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额9.85万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）“301－11，工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额4.37万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）“301－12，工资福利支出－其他社会保障缴费”金额0.55万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（8）“301－13，工资福利支出－住房公积金”金额21.52万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2．“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额132.30万元，具体支出如下：

（1）“302－01，商品和服务支出－办公费”金额41.77万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

（2）“302－01，商品和服务支出－印刷费”金额12.00万元，主要反映单位购买印刷品及印刷服务经费。

（3）“302－07，商品和服务支出－邮电费”金额0.99万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（4）“302－11，商品和服务支出－差旅费”金额38.88万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（5）“302－13，商品和服务支出－维修（护）费”金额6.28万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（6）“302－15，商品和服务支出－会议费”金额5.96万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（7）“302－16，商品和服务支出－培训费”金额4.32万元，主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（8）“302－17，商品和服务支出－公务接待费”金额0.50万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（9）“302－27，商品和服务支出－委托业务费”金额7.40万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（10）“302－28，商品和服务支出－工会经费”金额0.86万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（11）“302－29，商品和服务支出－福利费”金额2.40万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（12）“302－39，商品和服务支出－其他交通费用”金额10.76万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（13）“302－99，商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额0.18万元，主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3．“303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为9.16万元。

（1）“303－01，对个人和家庭的补助－生活补助”金额7.56万元，主要发放单位退休人员生活补助等支出。

（2）“303－07，对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额1.60万元，主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年昆明市台湾同胞联谊会无与中央配套事项市对下专项转移支付项目。

（二）与省级配套事项

2021年昆明市台湾同胞联谊会无与省级配套事项市对下专项转移支付项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市台湾同胞联谊会无按既定政策标准测算补助事项市对下专项转移支付项目。

（四）经济社会事业发展事项

2021年昆明市台湾同胞联谊会无经济社会事业发展事项市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市台湾同胞联谊会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市台湾同胞联谊会2021年因公出国（境）费预算为0.50万元，较上年减少1.50万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2021年因公出国（境）费预算较上年无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市台湾同胞联谊会2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，我单位在2020年“三公”经费预算基础上按比例进行了压缩调减。2021年我单位将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市台湾同胞联谊会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：宣传经费。

预算绩效目标：根据《市台联章程》要求，始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能。项目用于开展微信平台、网站维护等，通过新媒体加强对台胞台属的宣传力度。组织理事开展培训；购买学习资料；召开理事会及组织理事开展活动。

2.项目名称：基层调研服务工作和联谊活动经费。

预算绩效目标：履行政协参加单位职能，组织开展调查研究工作。组织县区台联、政协委员、理事开展调研，提出建议、提案，撰写调研报告，反映社情民意，准备在市政协工作会上的发言材料等，进一步做好参政议政工作。

3.项目名称：民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费。

预算绩效目标：项目资金主用于开展下列工作：根据市台联昆明市委、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金；为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按单位办公情况使用的办公用品支出；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；根据办公室实际需要更新办公设备支出；据实发生的其他履职保障工作。

4.项目名称：台胞台属第八次代表大会换届工作经费。

预算绩效目标：学习党的十九大精神和习近平考察云南重要讲话精神；听取并审议《昆明市台湾同胞联谊会第七届理事会工作报告》；选举产生昆明市台湾同胞联谊会第八届理事会；通过《昆明市台湾同胞联谊会第八次代表大会决议》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市台联同胞联谊会2021年机关运行经费安排26.11万元，与上年对比增加2.45万元，主要原因分析为：办公费增加0.46万元，增加原因是人员增加指标定额增加；水费减少0.24万元，减少原因是指标定额减少；邮电费增加0.25万元，增加原因是人员增加指标定额增加；差旅费增加0.46万元，增加原因是人员增加指标定额增加；维修（护）费增加0.32万元，增加原因是人员增加指标定额增加；会议费无增减变动，定额指标为5.00万元2021年预算未发生变化;培训费增加0.08万元，增加原因是人员增加指标定额增加;公务接待费增加0.50万元，增加原因是公务接待费指标从办公费中细化；工会经费增加0.03万元，增加原因是人员增加指标定额增加；福利费增加0.60万元，增加原因是人员增加指标定额增加；其他交通费用无增减变动，定额指标为10.76万元2021年预算未发生变化；其他商品服务费无增减变动，定额标准为0.18万元2021年预算未发生变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2020年年末资产总额为：23.60万元；其中流动资产为17.77万元，货币资金12.95万元（库存现金0.00万元，银行存款12.95万元）占比54.87%，其他因收款4.82万元占比20.43%；固定资产净值为5.83万元，占比24.70%。资产总额较上年相比增加3.17万元，其中：正常工作开展，货币资金收支结算较2019年年末增加5.57万元，主要原因是银行款项支付形成；其他应收款减少1.57万元；固定资产因折旧计提净值减少0.83万元。  

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市台联同胞联谊会基本支出231.32万元，与上年对比增加30.31万元，增减变化的原因主要是：

1.由于人员变动，工资福利支出增加27.86万元；

2.商品和服务支出增加2.45万元，主要为工会经费及福利费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市台联同胞联谊会项目支出110.00万元，与上年对比增加39.80万元，增减变化的原因主要是：

1.本年度单位将开展台胞台属第八次代表大会换届工作，项目支出增加39.80万元。

监督索引号53010000177200111

附件3：2021年部门预算公开情况表（昆明市台湾同胞联谊会）20210222093146944