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昆明市台湾同胞联谊会2019年度部门决算公开
[作者:昆明市台联管理员发布时间:2020-09-27 11:46来源:昆台网]

监督索引号53010000177201000

昆明市台湾同胞联谊会2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市台湾同胞联谊会成立于1986728日,作为具有统战性质的人民团体,始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针,是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针;始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能;始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作;始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局,并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞,为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

(二)2019年度重点工作任务介绍

对台宣传工作一直是市台联工作的重点,市台联将全方位加强宣传党的对台方针政策;昆明市台湾同胞联谊会是在中国共产党昆明市委员会领导下的由昆明市台籍同胞、去台人员眷属和旅台回乡定居人员组成的爱国群众团体,是市委、市政府联系台胞台属的桥梁和纽带。两岸交流活动工作;做好团结服务台胞台属工作;通过完成相关理事培训工作,提高工作效率,为社会做出贡献;组织政协委员、理事调研,提出建议提案,进一步做好参政议政工作;继续做好“挂包办、转走访”工作,做好对鲁纳村的扶贫工作。完成相关宣传工作,按计划完成基层台联组织活动相关工作,完成第十五届两岸青年七彩云南联谊活动周活动的接待任务;完成中央、省台联下达的重点交流项目;完成其他交流项目,完成团结服务台胞台属相关工作,顺利完成相关理事培训工作,完成相关调研工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市台湾同胞联谊会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

昆明市台湾同胞联谊会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市台湾同胞联谊会2019年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市台湾同胞联谊会2019年度收入合计255.93万元。其中:财政拨款收入255.93万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入增加20.86万元,增幅为8.87%,主要原因分析为:本年度市台联全方位加强宣传党的对台方针政策,因此预算项目经费增加,同时退休人员生活补助纳入我单位预算编制,所以增大了相关收支金额。

二、支出决算情况说明

昆明市台湾同胞联谊会2019年度支出合计255.79万元。其中:基本支出176.03元,占总支出的68.82%;项目支出79.77元,占总支出的31.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比支出增加20.73万元,增幅为8.82%,主要原因分析为:本年度市台联全方位加强宣传党的对台方针政策,因此预算项目经费增加,同时退休人员生活补助纳入我单位预算编制,所以增大了相关收支金额。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市台湾同胞联谊会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.03万元。与上年对比基本支出增加3.16万元,主要原因分析为:退休人员生活补助纳入我单位预算编制,因此单位人员经费和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.43%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市台湾同胞联谊会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.77万元。与上年对比项目支出增加17.57万元,主要原因分析为:本年度市台联全方位加强宣传党的对台方针政策,因此预算项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.团结服务台胞台属经费15.61万元;

2.社会服务经费13.05万元;

3.基层调研经费10.00万元;

4.宣传经费支出18.00万元;

5.两岸交流活动费23.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市台湾同胞联谊会2019年度一般公共预算财政拨款支出255.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加20.73万元,增幅为8.82%,主要原因分析为:本年度市台联全方位加强宣传党的对台方针政策,因此预算项目经费增加,同时退休人员生活补助纳入我单位预算编制,所以增大了相关收支金额。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出222.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出和项目支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出11.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于保障单位离退休人员生活补助。

9.卫生健康(类)支出10.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位承担医疗、养老等社会保险金的缴费。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出11.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于单位承担住房公积金的缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市台湾同胞联谊会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元,支出决算为0.02万元,完成预算的0.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.02万元,完成预算的0.40%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:我单位严格执行厉行节约制度,三公经费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.02万元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增长100.00%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为:本年度单位有公务接待支出。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.02万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中:

国内接待费支出0.02万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于哈尔滨台联来昆调研座谈工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市台湾同胞联谊会2019年机关运行经费支出34.20万元,与上年对比经费减少0.93万元,主要原因分析为:本年度日常公用经费定额标准有所调整。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市台湾同胞联谊会资产总额82.82元,其中:流动资产13.77元,固定资产69.05元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10.41万元,其中:流动资产增加5.71万元,固定资产增加4.70万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加0.00万元,其他资产增加(0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

82.20

13.77

69.05


39.80


29.25









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4.70万元,其中:政府采购货物支出4.70万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额4.70万元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

昆明市台湾同胞联谊会无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(三)一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(四)年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(五)工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

(七)对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000177201111

昆明市台湾同胞联谊会部门决算公开表(最终版)20200925040054785