监督索引号53010000177200000

昆明市台湾同胞联谊会

2019年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市台湾同胞联谊会2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市台湾同胞联谊会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市台湾同胞联谊会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市台湾同胞联谊会成立于1986年7月28日，作为具有统战性质的人民团体，始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能；始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作；始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局，并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

（二）机构设置情况

昆明市台湾同胞联谊会下设办公室。

（三）重点工作概述

1. 对台宣传工作一直是市台联工作的重点，市台联将全方位加强宣传党的对台方针政策；2.昆明市台湾同胞联谊会是在中共昆明市委领导下的由昆明市台籍同胞、去台人员眷属和旅台回乡定居人员组成的爱国群众团体，是市委、市政府联系台胞台属的桥梁和纽带。3.两岸交流活动工作；4.做好团结服务台胞台属工作；5.通过完成相关理事培训工作，提高工作效率，为社会做出贡献；6.组织政协委员、理事调研，提出建议提案，进一步做好参政议政工作；7.继续做好“挂包办、转走访”工作，做好对鲁纳村的扶贫工作。按计划完成相关宣传工作,按计划完成基层台联组织活动相关工作，完成第十五届两岸青年七彩云南联谊活动周活动的接待任务；完成中央、省台联下达的重点交流项目；完成其他交流项目，按计划完成团结服务台胞台属相关工作，顺利完成相关理事培训工作，按计划完成相关调研工作，按照东川区委的相关要求，2019年做好扶贫工作相关项目跟进措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即昆明市台湾同胞联谊会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人（包含：工勤编制1人），事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 261.00万元，其中：一般公共预算拨款261.00万元，，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 261.00万元，其中：本年收入261.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.00万元（本级财力261.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 261.00万元。本级财力安排支出 261.00万元，其中：基本支出172.95万元，项目支出88.05万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）群众团体事务”支出227.78万元，主要反映各群众团体的各类支出，此类支出为我单位各类基本支出（不包括住房公积金和购房补贴等住房保障支出）及项目支出；

2.“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出12.36万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

3.“208（类）－27（款）”财政对其他社会保险基金的补行政事业单位医疗支出0.18万元，该类支出为我单位失业保险缴费和工伤保险缴费支出。

4.“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出9.12万元，该类支出为我单位基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费和重特病统筹缴费支出。

5.“221（类）－02（款）”住房保障支出11.56万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.“301（类）”工资福利支出130.44万元，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等支出；

2.“302（类）商品和服务支出”支出123.00万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

3.“303（类）对个人和家庭的补助”支出7.56万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助（离退休人员生活补助）支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算5.00万元，于上年预算数相比无增减变动，其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年预算数相比无变化；2.公务接待费5.00万元，与上年预算数相比无增减变动；3.公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，与上年预算数相比无变化。

（一）因公出国（境）费

2019年昆明市台湾同胞联谊会安排出国（境）费预算0.00万元，较2018年预算数无变动。财政暂未安排群众团体机关专项出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费

因为车改工作已完成，2019年昆明市台湾同胞联谊会已无公务用车，故公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费为0.00万元，较2018年预算数无变动。

（三）公务接待费

2019年昆明市台湾同胞联谊会安排公务接待费预算5.00万元，比2018年相比预算数增加5.00万元，与上年预算数相比无增减变动。

七、政府采购预算情况

我单位2019年无政府采购事项。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会部门基本支出172.95万元，与上年161.24万元对比增加11.71万元，增减变化的原因主要是：

1.工资福利支出经费增加，2019年工资调资，住房公积核定缴费数额增加、目标奖单位预算标准增加，综合影响下与上年相比增加3.97万元；

2.商品和服务支出，增加0.18万元，为公务交通补贴增加，同时增加了对应部分的公务用车租车经费。

3.对个人和家庭的补助经费增加，2019年预算由中国共产党昆明市委员会老干部局提供数据，增加离退休人员生活补助经费7.56万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会部门项目支出88.05万元，与上年对比增加25.85万元，主要原因是：

根据实际工作需求，专项工作内部调整增加25.85万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市台湾同胞联谊会部门机关运行经费34.95万元，较2018年预算数减少0.18万元，经费减少的主要原因为：单位人员变动和执行严格的厉行节约规定导致日常公用经费减少；机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2018年年末资产总额为：72.41万元；其中：流动资产为8.06万元（库存现金0.00万元，银行存款8.06万元）占比11.13%；固定资产为64.35万元，占比88.87%。总资产较2017年年末减少1.45万元，减幅1.97%，主要原因是我单位2018年专户资金正常支付减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点预算项目绩效情况说明

2019年昆明市台湾同胞联谊会共申报项目5个，上述项目全部编制了项目绩效目标，绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排88.05万元，其中：申报重点跟踪项目3个（1.社会服务经费、2.团结服务台胞台属经费、3.基层调研经费），财政预算安排44.40万元。2019年昆明市台湾同胞联谊会将对申报重点跟踪的项目支出进行跟踪评价，严格按照财政要求时限，上报重点项目跟踪支出情况，并于次年汇总编报年度跟踪评价报告。

持续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

监督索引号53010000177200111

附件2：昆明市台湾同胞联谊会2019年部门预算公开表20190309020717583