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昆明市台湾同胞联谊会部门2017年度部门决算

第一部分 昆明市台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市台湾同胞联谊会成立于1986年7月28日，作为具有统战性质的人民团体，始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能；始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作；始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局，并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.对台宣传工作一直是市台联工作的重点，市台联将全方位加强宣传党的对台方针政策；2.昆明市台湾同胞联谊会是在中国共产党昆明市委员会领导下的由昆明市台籍同胞、去台人员眷属和旅台回乡定居人员组成的爱国群众团体，是市委、市政府联系台胞台属的桥梁和纽带；3.两岸交流活动工作；4.做好团结服务台胞台属工作；5.通过完成相关理事培训工作，提高工作效率，为社会做出贡献；6.组织政协委员、理事调研，提出建议提案，进一步做好参政议政工作；7.继续做好“挂包办、转走访”工作，做好对鲁纳村的扶贫工作；8.按计划完成相关宣传工作,按计划完成基层台联组织活动相关工作,完成第十四届两岸青年七彩云南联谊活动周活动的接待任务；9.完成中央、省台办、台联下达的重点交流项目；10.完成其他交流项目,按计划完成团结服务台胞台属相关工作,顺利完成相关理事培训工作,按计划完成相关调研工作,按照东川区委的相关要求，2017年做好扶贫工作相关项目跟进措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。需要说明的是，2016年我单位已完成车改工作，截至2017年12月31日，所有车辆均办理移交手续，账务核销手续上报财政待批。故2017年度账务及决算报表数据仍然存在。

第二部分   2017年度部门决算表

（详见附件）

附件：2017年部门决算公开表，附件内容：

1.收入支出决算总表；

2.收入决算表；

3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

8.财政专户管理资金收入支出决算表；

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市台湾同胞联谊会2017年度收入合计       2,470,439.45元。其中：财政拨款收入2,470,439.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少243,781.55元，原因是我单位2017年减少台联换届工作经费和参政议政工作经费，导致2017年财政拨款收入有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市台湾同胞联谊会2017年度支出合计2,470,439.45元。其中：基本支出1,617,727.45元，占总支出的65.48%；项目支出852,712.00元，占总支出的34.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少243,781.55元，原因是我单位2017年减少台联换届工作经费和参政议政工作经费，导致2017年财政拨款支出有所减少。

（一）基本支出情况

2017年用于保障昆明市台湾同胞联谊会正常运转的日常支出1,617,727.45元。与上年对比交通费用增加，主要原因分析为由于车改工作，增加了公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出28.79%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市台湾同胞联谊会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出852,712.00元。与上年对比支出减少225,288.00元，原因是我单位2017年减少台联换届工作经费和参政议政工作经费，导致2017年项目支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市台湾同胞联谊会2017年度一般公共预算财政拨款支出2,470,439.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比收入减少243,781.55元，原因是我单位2017年减少台联换届工作经费和参政议政工作经费，导致2017年财政拨款支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,365,723.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.76%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市台湾同胞联谊会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为22,054.00元，完成预算的44.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算为0.00元；公务接待费支出决算为20,121.00元，预算为50,000元，完成预算的44.11%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出22,054.00元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）经费: 2017年市台联安排出国（境）费决算0.00元，财政并未安排群众团体专项出国（境）费用，如有临时因公出访任务需向财政主管部门申请从工作经费调剂使用。

公务接待费:2017年市台联安排公务接待费预算5万元，主要原因是今年增加两岸交流、横向联系等工作职能；2017年公务接待费决算数为22,054.00元，占“三公”经费决算总支出的100.00%，占年初预算的44.11%。

公务用车购置及运行维护费:2017年单位公务用车购置及运行维护费为0.00元,因为2016年度公务用车制度更改取消公用车；2017年公务接待费决算数为0.00元，占“三公”经费决算总支出的0.00%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市台湾同胞联谊会2017年机关运行经费支出361,079.00元，与上年对比经费增加79,542.00元，增加的主要原因分析为由于车改工作，增加了公务交通补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市台湾同胞联谊会资产总额为738,652.01元，其中：流动资产114,702.01元，固定资产623,950.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,623.35元，其中：流动资产减少6,623.35元，固定资产无增减变动。对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元，处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00元，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，我单位无政府采购项目。

（三）预算绩效信息

1.绩效管理工作

按“全覆盖，全推进”的要求，我单位在申报项目经费年度预算项目库资料时，就按项目逐个编制绩效评价，通过绩效的编制进一步分析项目资金需求的可行性，在财政下达控制数时能够根据工作重要性和效益情况确定最终项目及经费数额，并调整相应项目绩效，同时还按规定编制单位整体绩效一上资料，根据财政下达的一下控制数，编制二上上报整体及项目绩效。

每季度终，把预算执行进度及时报单位领导及办公室会议研究，通过分管领导督促、督办。推动项目实施及资金使用进度按计划完成。

用尽可能少的钱办尽可能多的事，做到“用钱必问效，无效必问责”，确保每一分钱用到实处，发挥最大效益。把绩效管理贯穿到预算前、预算中、预算后各个环节，强化预算执行过程中的跟踪监控，定期采集信息并汇总分析，及时发现和纠正预算执行中出现的偏差，促进绩效目标顺利实现。建立预算评价的倒逼机制，对产出和结果进行科学客观的绩效评价，通过评价倒逼预算有效执行。确保有限的资金能够保证我单位工作任务的顺利开展。

2.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞12号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政发﹝2016﹞61号）、《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办﹝2013﹞129号）和《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》（昆财绩﹝2018﹞56号）要求，我单位于2018年3月26日至5月10日对2017年度财政预算资金部门整体支出绩效、重点项目支出进行自评，经评价，2017年度财政预算资金部门整体支出绩效、重点项目支出评价综合得分为91.75分，评定等级为“优”。

及时将2017年预算支出绩效自评及自评结果整改情况报送财政局并进行公示；按照昆财绩〔2018〕65号要求，报送年度开展重点绩效跟踪的项目计划，并分别于7月10日、10月10日以及次年1月10日前报送跟踪项目季度绩效报告及评价表。

（五）其他重要事项情况说明

昆明市台湾同胞联谊会2017年决算总收入2,470,439.45元，决算总支出2,470,439.45元。与上年对比收入减少243,781.55元，原因是我单位2017年减少台联换届工作经费和参政议政工作经费，导致2017年财政拨款收入支出有所减少。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

                          昆明市台湾同胞联谊会                                            

                            2018年9月16日

监督索引号53010000177201111

附件1：昆明市台湾同胞联谊会公开表20180919035615359

附件2：昆明市台湾同胞联谊会2017年度部门整体支出绩效评价报告

附件3：昆明市台湾同胞联谊会项目支出绩效评价报告