关于市台联2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
昆明市台湾同胞联谊会成立于1986年7月28日，作为具有统战性质的人民团体，始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，是市委、市政府与昆明地区广大台胞台属联系沟通的桥梁和纽带。始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针；始终坚持“联谊”、“为台服务”和“参政议政”三大职能；始终坚持“对台宣传”和“扶贫济困送温暖”工作；始终坚持团结带领昆明地区的广大台胞台属围绕中心、服务大局，并积极联络台湾岛内、港澳及海外台胞，为率先在全省实现小康社会、为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献。
二、部门预算编制情况
根据昆明市政府及财政部门工作要求，我单位高度重视，认真组织安排2017年度部门预算编制工作，在编制预算时做到：1、坚持厉行节约原则，精减会议活动及三公经费开支，严格控制行政成本；2、将预算编制细化到各处室，按2017年工作计划认真测算预算资金，保证上报数据真实准确；3、做好预算绩效目标管理工作，充分考虑预算经费的合理使用，使预算开支符合客观实际，确保各项工作目标从数量、质量、进度等都能细化量化，并能产生应有的社会、经济、生态可持续发展等效益。4、按财政部门预算公开的要求，在网站上做好预算公开工作。
三、部门基本情况
我单位纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
四、2017年部门预算收支情况
市台联2017年总收入228.68万元，其中：一般公共预算228.68万元，其中：一般公共预算228.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入228.68万元，其中，本年收入228.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.68万元（本级财力166.48万元，专项收入62.2万元）。
2017年部门预算总支出228.68万元，其中：基本支出166.48万元，占总支出的72.80％，项目支出62.20万元，占总支出的27.20％。
基本支出情况
2017年用于保障市台联正常运转的日常支出166.48万元，包括工资福利支出112.01万元（包括：基本工资，津贴补贴等工资奖金支出）占基本支出的67.28％；商品和服务支出37.07万元（包括：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费）占基本支出的22.27％；对个人和家庭的补助17.40万元，占基本支出的10.45％。
项目支出情况
2017年用于保障市台联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.20万元。
五、名词解释
无
附件3：部门预算公开表（台联）
昆明市财政局关于批复2017年部门预算的通知（17台联）
昆明市台湾同胞联谊会
2017年4月15日
